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发布时间:2018-12-21 17:15:00   浏览量:[]

 


  12月20日-21日,由成渝公司纪检监察(审计)部牵头,结合现行《内控手册》,以人员访谈、查阅资料等方式从公司管理和业务两个层面对遂广遂西公司进行了现场内控测试工作。

  在测试过程中,遂广遂西公司全力配合,并就收费、路产养护、物资采购、招投标等业务展开讨论,下一步公司将对照2018年版《内控手册》,重点学习新修订部分业务流程,加强公司内控管理,防范业务风险。